置业集团有限公司工程质量联查流程

发布于:2021-10-14 09:56:42

xxx 置业集团工程质量联查流程

流程名称:工程质量联 查流程 流程控制协调部门:技 术质量部

编号:015 总责任人:王翠花

施工单位

项目部

本流程共 1 页,第 1 页

制定人: 技术质量部

监理单位

准备联查 ①

进行质量联合检查

进行现场研讨会

生效日期:xxx 年 5 月 1 日

审核人:

签署人:

公司有关领导

责任人

备注

① 联查通

技术质量部、



项目部负责



② 质量联查

通报

各单位相关

专业技术负

责人

对各项目进行 质量情况评比

处理

抄报

整改

传阅、总结

抄送

公司总工、顾 问及技术质 量部专业负 责人
项目部经理
施工单位执 行人

批阅

1

1

xxx 置业集团工程技术档案管理流程

流程名称:工程技术档 编号:016
案管理流程

本流程共 1 页,第 1 页 生效日期:xxx 年 5 月 1 日

流程控制协调部门:技 总责任人:

制定人: 审核人:

术质量部

王翠花

签署人:

开发部

项目部

技 术 质 量 物业公司 其他部门 城建档案 集团总部 总经办 责任人

备注





档案处

办理工 程前期 手续

项目部办 理手续的 人员

①调研、可行 性分析、立项 等前期规划资


收集施工 过程中的 各单位的 工程资料


收集工程 维修方面 的资料

项目部资 料管理员
技术质量 部档案管 理员
其他部门

料;项目规划 用地许可证、 工程许可证、 开工证等政府 文件;图纸方 案设计等相关 资料 ②工程前期资
料、建设单位

③ 收集其他
方面的工
程资料

的办理手 续人员

工程资料、施 工单位工程资 料、监理单位



工程资料、竣

监督、检验 并辅助收集 和*




验收并存 档
验收并存 档

存档

技术质量 部档案管 理员
市城建档 案馆负责 人
集团档案 处管理人 员 总经办档 案管理员

工资料及竣工 图纸等竣工资 料 ③物业公司对 已建小区的工 程质量维修处 理方案的资料 ④其他部门对 本工程项目所 做技术资料 ⑤各项目工 程档案 ⑥有参考价 值和存档价 值的工程资 料 ⑦各项目工 程档案目录 明细

2

1

xxx 置业集团工程安全检查、验收流程

流程名称:工程安全检查、验收 编号:017
流程

本流程共 1 页,第 1 页

生效日期:xxx 年 5 月 1 日

流程控制协调部门:技术质量部 总责任人:王翠花

制定人:

审核人:

签署人:

置 业 集 团 相 总经办 关领导

技术质量部

项目部

监理公司

对工程进行工程安全联合检查 工程安全现场会

评优分 析批复

优良
安全评 优分析


对安全指 标进行评 比


达标
继续按此安 全标准施工


不 达 标

施工单位 责任人

备注

各部门相关专 业的技术负责 人
公司总工、顾 问、技术质量 部专业负责人
项目部安全负 责人

①安全分析通 报 ②达标通 知单 ③安全评 优报告 ④整改意 见及整改 通知 ⑤整改通 知单

总经办负责人

总经理

实施 评优

奖励

总经办执行人 项目部负责人

处理 ④

处理 ⑤

处理

技术质量部负 责人 项目部负责人 监理人员

联合复验



施工单位执行

整改



各部门相关专

业的技术负责



达标

下一 阶段

施工单位执行 人

3

1

xxx 置业集团工程质量检查、验收流程

流程名称:工程质量检 查、验收流程 流程控制协调部门:技 术质量部

编号:018 总责任人:王翠花

施工单位

项目部

本流程共 1 页,第 1 页

制定人: 技术质量部

监理单位

完成一道 重要工序


对工序质量进行联合检查与验收

整改

不合格
处理 ③

对其结果 进行分析

合 格

生效日期:xxx 年 5 月 1 日

审核人:

签署人:

责任人

备注

施工单位负责 人
各单位相关专 业的技术负责 人
公司总工、顾 问、技术质量 部相关负责人
项目部相关负 责人

① 完工通知单
② 质量检查 通报
③ 工序质量 验收整改 单
④工序质量验 收合格单

施工单位执行 人

处理 ④

项目部相关负 责人

下一道 工序

施工单位执行 人

4

1

施工图变更流程

流程名称:

编号:019

流程控制协调部门:

总责任人:

总经理

技术质量部 项目部

本流程共 1 页,第 1 页

制定人: 施工方 设计方

监理方

图纸 变更 要求

图纸 变更 要求

图纸 变更 要求

生效日期:xxx 年 5 月 1 日

审核人: 责任人

签署人: 备注

要求变更方 负责人

审批意 见

可出具意见

无权出具意见

项目经理

审批意 见

可出具意见

无权出具意见

技术质量部 主任

审批意 见
5

图纸 变更 意见 (是 否变 更)

总经理 1

xxx 置业集团工程竣工验收流程

流程名称:工程竣工 编号:020
验收流程

本流程共 1 页,第 1 页

流程控制协调部门: 总责任人:项目经理
项目部

制定人:

项目部

技术质量 施工单位

质检站 监理单位、设



计、勘察图审

等其他相关

单位

规划局

工程竣工

生效日期:xxx 年 5 月 1 日

审核人:
市城建档 责任人 案馆

签署人: 备注

施工单位负 ①规划整

责人

改单

办理规 划验收 认可
办理资 料预验 收认可

不合格、整改 合格
联合验收

项目经理

②规划验 收合格证



验收、核

项目部相关 ③预验收

负责人

认可证明

对、审批



④工程整

项 目 部 相 关 改意见书

负责人

⑤工程整

项 目 部 相 关 改单



负责人 验收、核

⑥工程竣

对、审批

工验收合

各 单 位 相 关 格证

技术负责人

现场研讨会

处理会议 结论
准备 复验
6

④ ⑤

分析工 程情况

整改

复验

质检站相关 负责人
项目部负责 人 施工单位执 行人 项目部负责 人员
1

项目结算流程

流程:项目结算流程

流程文件编号:021

本流程共 1 页之第 1 页

生效日期:xxx 年 5 月 1 日

流程协调控制部门

总责任人:总经理

流程制订人:

审核:

签署:

总经理 审核

财务部

项目部

经营管理部

施工单位

关键责任人

备注

结算资料准备①
工程结算 ②

①结算资*ǎ

项目部资料管理 a.招标文件

员及施工方资料 b.合同及补充协议

管理员

c.施工组织设计

d.现场变更签证

f.竣工验收合格证

预算员

g.物业接管验收单

e.水电费签证

审核

工程结算单 (复印件)

工程结算单 (复印件)

审核
结算原始 资料归档

②工程结算单及相

审算办主任

关资料

注:本流程参照<置

业集团目标考核管 项目经理或主管 理办法>

副总 工程结算单

(复印件)

总经理

7

1


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